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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后增值稅申報(bào)表上期末留底怎么和賬套上應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致（當(dāng)期補(bǔ)交了稅款）
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你好，不一致原因是什么導(dǎo)致？
2022 05/17 10:49
84784957 
2022 05/17 10:51
老師你看下第二張圖片是不是我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后又繳納的分錄錯(cuò)了
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/17 10:52
圖2你這里分錄沒問題，進(jìn)轉(zhuǎn)出和繳納沒問題
84784957
2022 05/17 10:52
老師這是我的月表上應(yīng)交稅費(fèi)的金額
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 10:53
你現(xiàn)在，看一下你增值稅明細(xì)余額，你看是哪個(gè)明細(xì)余額對(duì)不起
84784957
2022 05/17 10:54
老師? 申報(bào)表上是只填附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 10:56
對(duì)的，附表二進(jìn)轉(zhuǎn)出填寫，
84784957
2022 05/17 10:58
那是哪里不合適
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 11:00
你現(xiàn)在是逐個(gè)去看你的增值稅明細(xì)科目和申報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)
找出差異
84784957
2022 05/17 11:05
我就看出來了 轉(zhuǎn)出后又繳納這里出了差異
84784957
2022 05/17 11:07
但是交了夜不能不做分錄吧
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 11:08
轉(zhuǎn)出，你這里做了分錄
然后又繳納了，你也做了分錄
那你這里就不應(yīng)該出現(xiàn)差異才對(duì)
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