問(wèn)題已解決

老師一般納稅人這個(gè)月要交上月增值稅附加稅。上月未計(jì)提，具體分錄怎么做

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸，銀行存款
2022 05/17 08:55
郭老師
2022 05/17 08:55
附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
84784951
2022 05/17 08:58
老師不走未交還能怎么做增值稅分錄，直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存可以嗎
郭老師
2022 05/17 08:58
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目是哪一個(gè)？
84784951
2022 05/17 09:03
就是如果不走未交轉(zhuǎn)出未交還能怎么做，只有進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)二級(jí)
郭老師
2022 05/17 09:13
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款，這樣你的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)未交增值稅都有余額。
84784951
2022 05/17 09:39
目前我進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都有余額怎么辦
郭老師
2022 05/17 09:40
那你想有余額還是想要沒(méi)有余額？
84784951
2022 05/17 09:49
想沒(méi)有余額
郭老師
2022 05/17 09:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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