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問(wèn)題已解決
老師，本月交增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，剛剛聽(tīng)建筑業(yè)的老師說(shuō)計(jì)提，我想問(wèn)下，本月交上月稅費(fèi)，那上月做賬時(shí)要不要先計(jì)提一下稅費(fèi)，如果要，那計(jì)提稅費(fèi)的金額從哪里得知！
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同學(xué)您好，是的，是需要計(jì)提的，增值稅的根據(jù)增值稅的申報(bào)表，和您帳上結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交增值稅比較
2020 09/10 21:45
84785019 
2020 09/10 21:52
不是很明白，根據(jù)增值稅申報(bào)表，和您賬上結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交增值稅是什么意思。可以說(shuō)的更清楚點(diǎn)嗎？
文老師 
2020 09/11 09:51
您申報(bào)表的是進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，然后應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，或者有留抵稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的在申報(bào)表里面也有的。
您帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額月末都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，需要交稅的話，就是再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，這兩個(gè)應(yīng)該是一致的
84785019
2020 09/11 14:43
可是申報(bào)表里的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額，不是做完了本月的賬，出報(bào)表才可以看到這些數(shù)據(jù)嗎？都已經(jīng)結(jié)賬了，怎么還可以在本月去計(jì)提本月的稅。真的不是很懂
84785019
2020 09/11 14:46
老師，現(xiàn)在個(gè)人所得稅是怎么算的，自從改革以來(lái)，就沒(méi)有計(jì)算過(guò)個(gè)人所得稅
84785019
2020 09/11 14:47
5000起步要扣，還跟以前一樣嗎
文老師
2020 09/11 20:14
就是您最后的結(jié)轉(zhuǎn)憑證做了，結(jié)賬之前要對(duì)清楚了，沒(méi)有問(wèn)題才可以結(jié)賬的
文老師
2020 09/11 20:18
按月計(jì)算的時(shí)候，有附加專項(xiàng)扣除的也要在減去以后算應(yīng)納稅所得額，比如某員工工資是1000，扣5000費(fèi)用扣除，還有社保和公積金個(gè)人承擔(dān)部分是800，子女教育1000，贍養(yǎng)老人1000，那就是10000-5000-800-1000-1000=2200，應(yīng)交個(gè)人所得稅是2200*3%
文老師
2020 09/11 20:19
您最好詳細(xì)看下相關(guān)的政策，實(shí)際中比這還要復(fù)雜一些的，現(xiàn)在也是按月預(yù)交按年匯算清繳的
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