問題已解決
你好,資產(chǎn)負債表期末余額不平,差額剛好是這筆,請幫忙看看問題在哪里呀
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速問速答您好
可以把您科目余額表跟資產(chǎn)負債表截圖一下嗎
2022 05/16 19:37
84785028
2022 05/16 19:41
科目余額表全部截圖嗎
bamboo老師
2022 05/16 19:42
科目余額表一級科目截全圖
84785028
2022 05/16 19:50
這個麻煩幫忙看下
bamboo老師
2022 05/16 19:53
3155196.37-3119798.14=35398.23
您資產(chǎn)負債表長期待攤費用欄次的金額怎么跟無形資產(chǎn)一樣?
84785028
2022 05/16 20:04
剛好就是差這個金額,也不知道是哪里出了問題
bamboo老師
2022 05/16 20:06
您看資產(chǎn)負債表長期待攤費用取數(shù)設置是不是不對
84785028
2022 05/16 20:07
好像是公式問題
bamboo老師
2022 05/16 20:07
您把長期待攤費的1801修改為1901看看
84785028
2022 05/16 20:12
改了,還是差長期待攤費用的這筆金額,不是不分錄做錯了啊,我是借長期待攤,貸應付賬款 ,攤銷做的借管理費用,貸長期待攤費用,分三個月攤銷
bamboo老師
2022 05/16 20:12
資產(chǎn)負債表截全圖
84785028
2022 05/16 20:13
是全圖呀
bamboo老師
2022 05/16 20:16
我放大后就看到下半截? 以為不全啊 不好意思
您看您其他流動資產(chǎn)哪里來的數(shù)?怎么也取數(shù)1901 的
什么軟件啊
84785028
2022 05/16 20:18
其它流動資產(chǎn)是1901,那應該設置成什么呀,金蝶軟件,都沒動過公式,前幾個月一直是好好的
bamboo老師
2022 05/16 20:19
您前面幾個月有長期待攤費用么?
把公式刪除就好了?
一般是進項大于銷項的時候填在里面的
84785028
2022 05/16 20:25
總算弄好了,謝謝你啊,能不能幫我找一份就是哪個科目余額填在哪里的那個表
bamboo老師
2022 05/16 20:26
這個要自己根據(jù)科目余額表對應填寫啊? 比如科目余額表上長期待攤費用科目余額 正常就要填資產(chǎn)負債表的長期待攤費用期末數(shù)欄次啊?
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