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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平，差額剛好是這筆，請(qǐng)幫忙看看問(wèn)題在哪里呀
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您好
可以把您科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
2022 05/16 19:37
84785028 
2022 05/16 19:41
科目余額表全部截圖嗎
bamboo老師 
2022 05/16 19:42
科目余額表一級(jí)科目截全圖
84785028
2022 05/16 19:50
這個(gè)麻煩幫忙看下
bamboo老師
2022 05/16 19:53
3155196.37-3119798.14=35398.23
您資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用欄次的金額怎么跟無(wú)形資產(chǎn)一樣？
84785028
2022 05/16 20:04
剛好就是差這個(gè)金額，也不知道是哪里出了問(wèn)題
bamboo老師
2022 05/16 20:06
您看資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用取數(shù)設(shè)置是不是不對(duì)
84785028
2022 05/16 20:07
好像是公式問(wèn)題
bamboo老師
2022 05/16 20:07
您把長(zhǎng)期待攤費(fèi)的1801修改為1901看看
84785028
2022 05/16 20:12
改了，還是差長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的這筆金額，不是不分錄做錯(cuò)了啊，我是借長(zhǎng)期待攤，貸應(yīng)付賬款 ，攤銷做的借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分三個(gè)月攤銷
bamboo老師
2022 05/16 20:12
資產(chǎn)負(fù)債表截全圖
84785028
2022 05/16 20:13
是全圖呀
bamboo老師
2022 05/16 20:16
我放大后就看到下半截? 以為不全啊 不好意思
您看您其他流動(dòng)資產(chǎn)哪里來(lái)的數(shù)？怎么也取數(shù)1901 的
什么軟件啊
84785028
2022 05/16 20:18
其它流動(dòng)資產(chǎn)是1901，那應(yīng)該設(shè)置成什么呀，金蝶軟件，都沒(méi)動(dòng)過(guò)公式，前幾個(gè)月一直是好好的
bamboo老師
2022 05/16 20:19
您前面幾個(gè)月有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用么？
把公式刪除就好了?
一般是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候填在里面的
84785028
2022 05/16 20:25
總算弄好了，謝謝你啊，能不能幫我找一份就是哪個(gè)科目余額填在哪里的那個(gè)表
bamboo老師
2022 05/16 20:26
這個(gè)要自己根據(jù)科目余額表對(duì)應(yīng)填寫啊? 比如科目余額表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目余額 正常就要填資產(chǎn)負(fù)債表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末數(shù)欄次啊?
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