00:10:00
問題已解決
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，差的金額剛好是費(fèi)用匯總金額，請問是哪里的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的費(fèi)用在月底或年底結(jié)賬的時候轉(zhuǎn)到本年利潤里面了嗎？
2022 04/01 16:08
84785044 
2022 04/01 16:12
轉(zhuǎn)了還是不平
84785044
2022 04/01 16:13
管理費(fèi)用從貸方轉(zhuǎn)出到本年利潤的借方是吧
李霞老師 
2022 04/01 16:15
對，管理費(fèi)用是放在貸方，然后轉(zhuǎn)到本年利潤里面的。
84785044
2022 04/01 16:15
對啊，我結(jié)轉(zhuǎn)了，還是不平
李霞老師
2022 04/01 16:17
你是財務(wù)軟件嗎？你點一下結(jié)賬正常，如果你報表不同的話，它會提示你的。
84785044
2022 04/01 16:22
不是，是報表
84785044
2022 04/01 16:22
老師，我們公司的月工資都沒有超過5000還用不用去扣繳端填資料
李霞老師
2022 04/01 16:23
哦，那就不需要啦，你沒有超5000的話，你是不用交個稅。
84785044
2022 04/01 16:23
就相當(dāng)于啥都不管了嘛
李霞老師
2022 04/01 16:25
嗯對，然后直接給他們申報個稅工資。
84785044
2022 04/01 16:33
那還是要進(jìn)扣繳端填綜合所得申報吧
84785044
2022 04/01 16:34
老師，是不是我的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)所以不平
李霞老師
2022 04/01 16:37
您好，您現(xiàn)在問的是兩個問題吧。第一個問題，您的專項附加扣除的話，你可以在匯算清繳的時候讓員工自己填寫就可以。第二個問題，你的年底的話，你的本年利潤是要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面的。
84785044
2022 04/01 16:39
不是年底的，是3月的，應(yīng)該每個月都要轉(zhuǎn)吧
84785044
2022 04/01 16:41
月底的本年利潤不轉(zhuǎn)的話我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，轉(zhuǎn)了就平了，我也不知道問題出在哪里
李霞老師
2022 04/01 16:41
每個月的話，你要把損益類的科目轉(zhuǎn)到本年利潤里面，但是本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里面，是年底的時候就轉(zhuǎn)一次。
84785044
2022 04/01 17:46
好的，謝謝老師，我知道問題在哪里了
李霞老師
2022 04/01 17:59
祝您生活愉快感謝五星
閱讀 136
描述你的問題，直接向老師提問
1718
意見反饋
