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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已出庫(kù)已收款未開票如何做賬？因會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)自帶的會(huì)計(jì)分錄有銷項(xiàng)，這樣就和開票軟件的不符？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理
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同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 05/16 12:59
84784974 
2022 05/16 13:01
應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目是什么?應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎？
小菲老師 
2022 05/16 13:02
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784974
2022 05/16 13:06
可是沒(méi)有開票誒，那下個(gè)月開票了，這樣賬務(wù)和開票系統(tǒng)的開票金額就對(duì)不上了啊
小菲老師
2022 05/16 13:07
同學(xué)，你好
這個(gè)是暫估收入
84784974
2022 05/16 13:22
是暫估收入，但是如果這樣做賬務(wù)銷項(xiàng)稅不就比開票軟件統(tǒng)計(jì)的金額大嗎
小菲老師
2022 05/16 13:24
同學(xué)，你好
下個(gè)月開票的時(shí)候，沖銷暫估的收入
84784974
2022 05/16 13:26
那會(huì)計(jì)分錄是？
小菲老師
2022 05/16 13:28
借：銀行存款 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
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