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員工水電費餐費入到其他應付款-代墊員工雜費，其中有一個員工是付私帳，產生的員工雜費如何處理，才能把代付其他公司的雜費走平？
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你好 ； 這個倒是是你們 代墊了。 公司報銷做 你之前做借費用或者成本貸其他應付款-員工； 借 其他應付款-員工；貸銀行存款
2022 05/16 12:19
84784968 
2022 05/16 12:25
代墊是扣應付職工薪酬，有一個員工是付私帳，沒顯示在工資表里，那走私帳的員工雜費怎么處理
meizi老師 
2022 05/16 12:31
?你好 ； 你這個代墊 是你? 工資扣除來? ? 幫員工支付的意思嗎 ？? ? ?
84784968
2022 05/16 12:33
是的，所以有一個工資付私帳，其他應付款-員工不能加這個員工的雜費，那就跟其他公司的代墊款對不上，少了一個員工雜費，看之前的賬，也沒做進去，我就不知道怎么處理了
meizi老師
2022 05/16 12:42
?你好 ；? 意思是 你工資扣除了 ：借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款-代墊雜費 ；? ? 現在? 你們支付出去 ：借? ?其他應付款-代墊雜費 ；貸銀行存款? 就行了。? 你這個是二級科目加不了嗎？ 那你目前有什么二級科目??
84784968
2022 05/16 12:48
我說的意思是，借:應付職工薪酬-工資 1190 貸:其他應付款1190 借:其他應付款1390 貸:銀行存款 1930; 其中有200的其他應付款是在私帳工資扣的，不知道怎么走平這筆賬，剛接手，看以前的賬是不做私帳的那筆雜費的，其他應付款-員工雜費是差不多兩年才付一次款，還沒看外賬結余
meizi老師
2022 05/16 13:00
?你好 ； 你們公司平常私賬又是怎么做科目的 ；? 私賬憑證做其他應付款科目沒有嘛? ?；?借:應付職工薪酬-工資 1190 貸:其他應付款1190 借:其他應付款1390 貸:銀行存款-基本戶 1190 ；? ?其他應付款 -某個人賬戶? ?200? ；這樣就可以的? ? ??
84784968
2022 05/16 13:12
私帳是老板另一個公司的人做的，我只負責外賬，意思是做外賬部分就不用做私帳工資嗎，那其他應付款也分內外賬付款嗎
meizi老師
2022 05/16 13:41
你好 ； 正常外賬是的； 外賬是只做你們 基本戶或者是公司名下賬戶的業(yè)務 ；如果是個人賬戶墊付的； 你要走其他應付 款； 你外賬不要去分這些? ?
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