問(wèn)題已解決

老師這個(gè)實(shí)在是想不明白，我們不是不用交稅了嗎，為什么還要用遞延所得稅負(fù)債表示的，那如果這樣，遞延所得稅資產(chǎn)是哪種情形的

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 11:43
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蘭蘭老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)
2022 05/16 12:59
蘭蘭老師
2022 05/16 12:59
不交稅所以影響的科目沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)哈
84785018
2022 05/16 16:26
老師，什么是資產(chǎn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)的
蘭蘭老師
2022 05/16 16:27
不好意思輸入錯(cuò)了，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)
84785018
2022 05/16 16:36
老師你看我發(fā)給你的這個(gè)，怎么能是項(xiàng)目?jī)r(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)的啊
84785018
2022 05/16 16:36
計(jì)稅基礎(chǔ)不是減去100計(jì)算的嗎
蘭蘭老師
2022 05/16 19:56
不好意思，下午說(shuō)反了，是資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，就遞延所得稅負(fù)債
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