問(wèn)題已解決

老師你好！銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后不用交稅，但是進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額，票據(jù)都已認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)老師這筆分錄怎么做？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 20:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 05/15 20:21
84784988
2022 05/15 20:24
借銷(xiāo)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)就平了，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅？？
王超老師
2022 05/15 20:26
是的，你放到這個(gè)科目里面去，或者你直接放到待抵扣增值稅
84784988
2022 05/15 20:27
是進(jìn)項(xiàng)結(jié)余金額
84784988
2022 05/15 20:28
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了，年末再不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧！
王超老師
2022 05/15 20:28
是的，你看一下，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，因此，貸方減去借方會(huì)有一個(gè)差額，這個(gè)差額就是貸抵扣的增值稅了
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