問(wèn)題已解決

老師，去年做賬的會(huì)計(jì)，當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)主營(yíng)收入，但是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)成本，這個(gè)對(duì)匯算清繳有影響嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 13:07
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一年都沒(méi)有確認(rèn)收入嗎
2022 05/15 13:13
84785020
2022 05/15 13:14
幾個(gè)月確認(rèn)一次
小惑老師
2022 05/15 13:52
你要是全年在當(dāng)年確認(rèn)完成就不受影響
84785020
2022 05/15 15:34
最后一個(gè)月的收入，沒(méi)有開(kāi)票，本來(lái)就要開(kāi)的，因?yàn)楹蛯?duì)方一直沒(méi)對(duì)好賬，直到現(xiàn)在，這筆收入怎么處理呢，老師
小惑老師
2022 05/15 15:36
那應(yīng)該月底先確認(rèn)出來(lái)，預(yù)估出來(lái)，做無(wú)票收入申報(bào)增值稅，這樣增值稅與所得稅依據(jù)是一致的
84785020
2022 05/15 15:37
這筆收入本身是必須要開(kāi)票的，當(dāng)時(shí)年底了也就沒(méi)有確認(rèn)收入，沒(méi)有報(bào)稅。現(xiàn)在匯算的時(shí)候需要確認(rèn)嗎
小惑老師
2022 05/15 18:17
怎么講的，不確認(rèn)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但如果確認(rèn)的話你增值稅就有滯納金了，你這個(gè)金額大嗎
84785020
2022 05/15 18:19
25萬(wàn)左右吧，這個(gè)公司的賬真的好煩。該確認(rèn)的不確認(rèn)，要么就拿去和別人抵往來(lái)，要么就像我說(shuō)的這樣，把成本先做了，收入過(guò)幾個(gè)月再確認(rèn)
小惑老師
2022 05/16 07:14
那你跟老板說(shuō)明一下目前賬目情況，讓他決定是否調(diào)整
84785020
2022 05/16 07:15
說(shuō)了，現(xiàn)在就是在整理賬目。哎
小惑老師
2022 05/16 07:16
那你就跟他說(shuō)明厲害關(guān)系
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