00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，3月賬上留抵2300稅金被退回賬上，這個(gè)月我申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)到了主表的14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我這個(gè)月申報(bào)要繳稅我退回的稅款等于要重新繳出，那我賬上憑證要然后處理？怎么做憑證？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng)：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，同時(shí)增加申報(bào)表留抵稅額2300.會(huì)計(jì)分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
貸：銀行存款
2022 05/14 10:53
84784976 
2022 05/14 16:04
老師，那留抵稅金退回賬上怎么做憑證？
84784976
2022 05/14 16:06
我是否只要做一筆憑證就是稅金退回的，然后繳多少就按正常做？申報(bào)表上退回?cái)?shù)據(jù)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這欄就不管它？
稅劍法盾 
2022 05/14 16:11
您好，要附表二第22欄填對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)，下期才能抵扣。
84784976
2022 05/14 16:20
老師，麻煩幫我看下報(bào)表，系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)變灰，這個(gè)情況下我該如何做？謝謝！
稅劍法盾
2022 05/14 16:28
您好，你5月申報(bào)完了吧。你先附表二第22欄填報(bào)負(fù)數(shù)的退稅額，如不能保存。一個(gè)月申報(bào)時(shí)再填這個(gè)數(shù)。
84784976
2022 05/14 16:31
還沒(méi)有申報(bào)的
稅劍法盾
2022 05/14 17:35
您好，申報(bào)時(shí)按照我說(shuō)的附表二填報(bào)。
84784976
2022 05/14 17:35
好的，謝謝老師！
稅劍法盾
2022 05/14 17:37
您好，不客氣應(yīng)該的。
閱讀 124
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
198
意見(jiàn)反饋
