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老師，匯算暫估的沒有拿回發(fā)票，匯算調(diào)增后，怎么做分錄
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實際有業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理
2022 05/14 08:39
84784975 
2022 05/14 11:26
不需要帳務(wù)處理，這個暫估款不就一直掛賬了嗎
郭老師 
2022 05/14 11:28
你好，那這個是不是實際的業(yè)務(wù)，前提是實際有業(yè)務(wù)的，不需要做賬務(wù)處理，如果你是虛增的，你需要紅沖的借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
84784975
2022 05/14 12:45
老師，以前年度損益調(diào)整科目，這個在借方和貸方的區(qū)別可以幫我講下嗎？謝謝
郭老師
2022 05/14 12:47
需要看具體的業(yè)務(wù)如果你是多做了費用，借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，如果你是做少了，相反的
如果你之前是多做的收入，紅沖收入借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款
少做了，借應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整
84784975
2022 05/14 12:49
老師用了這個以前年度損益類科目，報表是不是就不平了，差額就是這個嗎
郭老師
2022 05/14 12:50
是的，報表勾稽關(guān)系不一致
84784975
2022 05/14 12:50
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初減年末等于利潤表的凈利潤，不平怎么辦
84784975
2022 05/14 12:51
會計報表是財務(wù)軟件累計的，我應(yīng)該怎么做
郭老師
2022 05/14 12:53
可以修改期初未分配利潤也可以不用動
84784975
2022 05/14 12:56
只要差額是對的，就不用動報表了
郭老師
2022 05/14 12:56
可以的，可以不用修改。
84784975
2022 05/14 12:58
以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，以前年度損益調(diào)整科目在借方負(fù)數(shù)是是什么意思
郭老師
2022 05/14 13:00
你好，以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。
郭老師
2022 05/14 13:00
你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84784975
2022 05/14 13:03
就是去年暫估，發(fā)票開不回了，匯算做了調(diào)增，這個報表就不對了，借應(yīng)付賬款暫估，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 05/14 13:17
減少你的費用。以前年度損益調(diào)整月末沒有余額，必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 05/14 13:17
以前年度損益調(diào)整在借方，負(fù)數(shù)，對于你這個業(yè)務(wù)來說是紅沖了你的去年的費用
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