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老師，我是一般納稅人簡易計稅，4月份收到一張發(fā)票，我的賬務(wù)處理是，借：庫存商品，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。貸：銀行存款。那么5月份我現(xiàn)在在發(fā)票勾選平臺選擇認(rèn)證不抵扣這張發(fā)票，我要怎么做賬務(wù)處理？
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您好
借：庫存商品 借方藍(lán)字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方紅字
2022 05/13 21:49
bamboo老師 
2022 05/13 21:58
勾選不抵扣 沖減當(dāng)期入賬的分錄就好了? 不用寫貸方藍(lán)字
5月我在發(fā)票勾選平臺認(rèn)證抵扣了 前面分錄怎么寫的？
bamboo老師
2022 05/13 22:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 05/13 23:43
6月份申報5月稅的時候，申報表填寫的時候是填寫附表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784976 
2022 05/13 21:51
那可不可以貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額藍(lán)字
84784976
2022 05/13 21:53
5月我在發(fā)票勾選平臺認(rèn)證抵扣了，我現(xiàn)在要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么做賬務(wù)處理，因為發(fā)票認(rèn)證和做賬不是同一個人，那張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了
84784976
2022 05/13 22:04
老師，我可能沒有給你描述清楚，前面的賬務(wù)處理也是借，庫存商品，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，現(xiàn)在5月份在發(fā)票平臺把這張發(fā)票選擇的是認(rèn)證抵扣，賬務(wù)如何處理？也是簡易計稅
84784976
2022 05/13 22:45
好的，明白了老師，那6月份申報5月稅的時候，申報表填寫的時候是不是填寫附表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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