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實(shí)務(wù)
問題已解決
被投訴刪掉21年到22年2月員工工資，需要改哪些報表
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你好，你當(dāng)時做了計提工資做了支付嗎？
2022 05/13 17:49
84785041 
2022 05/13 17:53
是的，做了計提，做了發(fā)放
郭老師 
2022 05/13 18:00
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤
工薪酬明細(xì)表，賬載金額正常填寫，稅收金額和實(shí)際金額，把這個多計提的減少。
84785041
2022 05/13 18:02
那老師要修改哪些報表啊，四個季度的所得稅報表要改么
郭老師
2022 05/13 18:04
哦，之前的申報表都不需要修改的，不要動，你只需要做這個分錄做到這個月，然后在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整
84785041
2022 05/13 18:06
那少了這么多人工，會影響所得稅的吧，不用改么，怎么記得稅務(wù)老師讓改呢
郭老師
2022 05/13 18:08
這不在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)增嗎？你的利潤會增加。
84785041
2022 05/13 18:09
哦，實(shí)說年報調(diào)增就好了，是么
郭老師
2022 05/13 18:09
是的是的，是這么做的。
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