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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果說收入，增值稅這塊一次性申報(bào)，但是確認(rèn)收入是分?jǐn)?，后面增值稅?bào)表和利潤表收入不一致，會有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐，那需要分?jǐn)偟?2個(gè)月，但是增值稅這塊一次按收款金額申報(bào)了未開票收入，
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，你好同學(xué)，你這種情況下一般不會有影響的，因?yàn)閷儆谒攸c(diǎn)看的是你匯算清繳的那個(gè)報(bào)表，所以你通過這一年你做賬的話，你最后他們利潤表上的收入和你增值稅申報(bào)表上的收入應(yīng)該是一致的。
2022 05/13 15:02
84785039 
2022 05/13 15:04
到了年底也還是會有不一致的呀，比如說客戶5月的套餐1000元，年套餐，那就得分?jǐn)偟酱文?月去了，還有4個(gè)月收入在當(dāng)年沒有確認(rèn)的
李霞老師 
2022 05/13 15:06
其實(shí)像這種情況，那你肯定會有不一致的，我覺得最容易出問題的就是你到年底的時(shí)候，你提前確定收入就可以了，在憑證上。
84785039
2022 05/13 15:07
為什么？這樣增值稅和利潤表收入不一致會有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警之類的嗎？必須一致嗎
李霞老師
2022 05/13 15:09
我我的意思是為了安全，也為了避免稅管員在找你，問你為什么不一致，你就直接做成一致的，這樣你既省心，因?yàn)槟忝磕暝缤砟氵€是要確定收入的。
84785039
2022 05/13 15:11
那這樣的話不如干脆收入不分?jǐn)?？直接跟增值稅一樣確認(rèn)？
李霞老師
2022 05/13 15:16
你好同學(xué)，嗯，收入不分?jǐn)?，或者是你就是分?jǐn)偭酥蟀?，然后按照分?jǐn)傄院蟮纳陥?bào)增值稅和所得稅讓他倆是一致的。
84785039
2022 05/13 15:17
這個(gè)前期可以，但是客戶一旦需要開票就不行了，電子發(fā)票一開，也只能先全部做收入了
李霞老師
2022 05/13 15:22
對呀，只要你開了發(fā)票，正常你都是要確定收入的。
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