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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果報(bào)預(yù)繳的企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額忘記把營(yíng)業(yè)外收入算進(jìn)去了，那賬上又做了，等于的預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額小于財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額，那匯算清繳該怎么做呢？
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同學(xué)你好
按照利潤(rùn)來申報(bào)
2022 05/13 15:02
84785013 
2022 05/13 15:02
啥意思呢？沒明白
樸老師 
2022 05/13 15:06
同學(xué)你好
就是按照你們的年度利潤(rùn)來報(bào)
84785013
2022 05/13 15:07
不用管之前的預(yù)繳的嗎？
樸老師
2022 05/13 15:13
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)不用管的
預(yù)繳的抵減就可以了
84785013
2022 05/13 15:15
我有做暫估的成本，我可以把賬上用這筆暫估的沖這筆營(yíng)業(yè)外收入，把利潤(rùn)做一樣的不用退嗎？不想退，而且反正也有暫估的成本，這樣成本就少做一點(diǎn)
樸老師
2022 05/13 15:20
對(duì)的
這個(gè)是不用退的
84785013
2022 05/13 15:21
那賬應(yīng)該怎么調(diào)呢？是去年的
樸老師
2022 05/13 15:28
同學(xué)你好
直接納稅調(diào)整明細(xì)表暫估的調(diào)增
沒有發(fā)票的才調(diào)哈
84785013
2022 05/13 15:29
具體是哪一欄呢
樸老師
2022 05/13 15:40
同學(xué)你好
扣除類的調(diào)增欄
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