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如果報預繳的企業(yè)所得稅的利潤總額忘記把營業(yè)外收入算進去了，那賬上又做了，等于的預繳企業(yè)所得稅報表利潤總額小于財務報表的利潤總額，那匯算清繳該怎么做呢？
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同學你好
按照利潤來申報
2022 05/13 15:02
84785013 
2022 05/13 15:02
啥意思呢？沒明白
樸老師 
2022 05/13 15:06
同學你好
就是按照你們的年度利潤來報
84785013
2022 05/13 15:07
不用管之前的預繳的嗎？
樸老師
2022 05/13 15:13
同學你好
對的
這個不用管的
預繳的抵減就可以了
84785013
2022 05/13 15:15
我有做暫估的成本，我可以把賬上用這筆暫估的沖這筆營業(yè)外收入，把利潤做一樣的不用退嗎？不想退，而且反正也有暫估的成本，這樣成本就少做一點
樸老師
2022 05/13 15:20
對的
這個是不用退的
84785013
2022 05/13 15:21
那賬應該怎么調呢？是去年的
樸老師
2022 05/13 15:28
同學你好
直接納稅調整明細表暫估的調增
沒有發(fā)票的才調哈
84785013
2022 05/13 15:29
具體是哪一欄呢
樸老師
2022 05/13 15:40
同學你好
扣除類的調增欄
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