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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想請教個(gè)問題，我們有家企業(yè)所得稅季度匯算清繳是按收入的2.5%征收的，倒退報(bào)表上的利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額不一致，我該怎么辦
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你好，同學(xué)
你是在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整了嗎？企業(yè)在所得稅匯算清繳進(jìn)行了納稅調(diào)整，不需要進(jìn)行財(cái)務(wù)賬的調(diào)整，因?yàn)橹皇菆?bào)稅的變換，與實(shí)際賬務(wù)處理無關(guān)
2022 01/05 09:46
84785003 
2022 01/05 10:01
季度申報(bào)、、、、、
84785003
2022 01/05 10:03
之前都做好的是什么22年重新都要做
喬喬老師 
2022 01/05 10:04
只要你申報(bào)時(shí)，電子稅務(wù)局上的報(bào)表與財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表一致就可以。季報(bào)可能會存在彌補(bǔ)以前年度虧損的情況，會有這種差，是正常的
84785003
2022 01/05 10:05
稅管員說所得稅按收入乘以2.5%交稅，算出應(yīng)納所得稅額倒退利潤總額得出的數(shù)字跟財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額不一致，我改怎么調(diào)
喬喬老師
2022 01/05 10:07
你最好去查看下你的季度申報(bào)所得稅表
調(diào)整的話，收入不變，調(diào)整你的費(fèi)用。多了就掛往來，往后調(diào)，少了就補(bǔ)充
84785003
2022 01/05 10:11
調(diào)賬嗎?還是調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
喬喬老師
2022 01/05 10:13
如果之前你們申報(bào)的電子稅務(wù)局中的報(bào)表與你財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表一致，就要先調(diào)賬，調(diào)表，然后更改電稅局中的報(bào)表
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