問(wèn)題已解決

申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,比如本年折舊2000,但是本年固定資產(chǎn)處理了5000,年末累計(jì)攤銷是按1000,本年折舊按2000算還是2000-5000=-3000算啊,如果按2000算,年末1000小于2000,申報(bào)時(shí)報(bào)表對(duì)不不通過(guò),提示異常

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/13 12:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你填寫(xiě)的不對(duì)吧 固定資產(chǎn)賣出去了就不填寫(xiě)了
2022 05/13 12:18
84785002
2022 05/13 12:18
我想知道怎么填寫(xiě)
樸老師
2022 05/13 12:20
賣出去i了就不用填寫(xiě)了
84785002
2022 05/13 12:24
別的咋填寫(xiě)啊???
樸老師
2022 05/13 12:26
累計(jì)攤銷填寫(xiě)總的折舊額 本年折舊填寫(xiě)21年一整年的
84785002
2022 05/13 12:53
累計(jì)攤銷填寫(xiě)完總的折舊額,現(xiàn)在小于本年折舊填寫(xiě)21年一整年的折舊額了,系統(tǒng)對(duì)比不通過(guò)
樸老師
2022 05/13 13:05
同學(xué)你好 本年折舊里面也不包含這個(gè)清理了的折舊金額了
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