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老師匯算清繳時(shí)工程發(fā)票沒有收到，但是有工程審計(jì)報(bào)告，這樣工程費(fèi)折舊費(fèi)用需要稅前調(diào)整嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不用調(diào)整的
2022 05/13 10:32
84784980 
2022 05/13 10:33
為什么不用調(diào)整
84784980
2022 05/13 10:38
這個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)建成，做了工程審計(jì)報(bào)告，就是發(fā)票沒有收到，這個(gè)資產(chǎn)折舊費(fèi)用需要匯算清繳前納稅調(diào)增嗎
冉老師 
2022 05/13 10:39
不需要，有審計(jì)報(bào)告，證明是實(shí)際發(fā)生，有依據(jù)的
84784980
2022 05/13 10:39
那就好那就好
冉老師
2022 05/13 10:40
是的，學(xué)員，是這樣的，稅務(wù)局還是很認(rèn)第三方機(jī)構(gòu)的
84784980
2022 05/13 11:34
哦哦，那老師我們今年收到去年的收入，我做的以前年度損益調(diào)整，匯算清繳在哪里填
冉老師
2022 05/13 11:35
在附表105000里面調(diào)整的，有個(gè)其他的
84784980
2022 05/13 11:35
明白了老師
84784980
2022 05/13 11:40
老師那是填賬載金額還是稅收金額呢？
冉老師
2022 05/13 16:01
在收入那一行，填稅收金額的
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