00:10:00
問題已解決
請問老師，我們在2019年賬面上沒有做研發(fā)支出，現(xiàn)在想把2019年研發(fā)費用在19年12月用一個憑證調(diào)出來，然后再去更正申報19年年報，請問這樣可以加計扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；1. 你可以去修改調(diào)整憑證后 ；然后去? 改19年年報； 一般是? 可以的；除非你地方稅務(wù)局? 不讓你改? ?
2022 05/13 09:14
84784982 
2022 05/13 09:24
好的，謝謝老師。請問可以全部做費用化沒有資本化嗎？稅務(wù)局會不會問之前為啥沒做，是不是偽造資料之類的？
meizi老師 
2022 05/13 09:31
?你好 ；? ? ? ? ? ? ?你要判斷 這個是否符合資本化； 不符合? 才是 全部是費用化哦。 你要 判斷清楚； 避免到時影響加計扣除的 金額? ?
84784982
2022 05/13 10:59
好的，您上面說的除非地方稅務(wù)局不讓改，是什么情況下不讓改呢？
meizi老師
2022 05/13 11:04
?你好 ；? ? ? ?除非是稅務(wù)局比如有的地方 要求當(dāng)年就得報 的； 不允許跨年? 就不能改的；? ?但是實際中 一般都讓改的? ??
84784982
2022 05/13 11:16
我問專管員的意見他也是說按照會計準(zhǔn)則應(yīng)該怎么調(diào)就怎么調(diào)，也沒具體建議
meizi老師
2022 05/13 11:23
?你好；? 那就沒事的； 你直接申請修改 補即可? ??
84784982
2022 05/13 11:36
好的，因為我們是之前都沒有做研發(fā)支出，最近開始調(diào)整之前三年的費用
meizi老師
2022 05/13 11:43
?你好；? ?你調(diào)整下哦。 研發(fā)費用? 去做賬? ? ?
84784982
2022 05/13 12:32
好的謝謝老師的解答
meizi老師
2022 05/13 12:40
不客氣的。幫到你就好；滿意請給予評價??
84784982
2022 05/13 15:38
好的，在問一下呢老師，請問更正申報時直接點圖一的申報錯誤更正對的嗎？點進去之后就是圖二的界面
meizi老師
2022 05/13 15:41
?你好；? ?是的。直接點擊更正 ； 然后進去改? ? ?
84784982
2022 05/13 15:43
這樣一下更正三年的會不會引起稅務(wù)的注意。。
meizi老師
2022 05/13 15:47
?你好； 你改了之后 對應(yīng)去 把年報這些改了。? 與你實際一致 ；? 到時 補稅的補；? ?到時滯納金啥的 應(yīng)該繳納的繳納； 解釋清楚即可 ；除非你之前虛假報的； 就有風(fēng)險的? ?
84784982
2022 05/13 15:55
老師我們情況是前幾年都是虧損，沒有交所得稅。年報是只改12月份一個月的就行嗎？另外附上12月做的全年研發(fā)支出調(diào)整憑證，老師看看可以這樣做嗎，非常感謝。
meizi老師
2022 05/13 16:07
?你好 ；? 年報； 倒還是問下稅務(wù)局那邊 ；允許你直接 年報改不； 之前有的地方稅務(wù)局是允許的； 因為你 改按月或者按季度? 的話? ? ?就太煩了? ??
84784982
2022 05/13 16:10
就我們這樣只在12月做調(diào)整憑證就只有這一個月的數(shù)據(jù)變動，不過單月成本被調(diào)了都顯示為負(fù)值
meizi老師
2022 05/13 16:19
你好；? 是的。? 最好是年報直接改 ；到時問下稅務(wù)局當(dāng)?shù)匾鬄闇?zhǔn)? ??
84784982
2022 05/13 16:39
請問為啥在更正所得稅的時候進去主表沒有減研發(fā)支出這一欄，研發(fā)費用應(yīng)該填在哪里呢/
meizi老師
2022 05/13 16:43
?你好 ； 你們研發(fā)費用 你們填寫加計扣除 研發(fā)費用這些明細(xì)表了嗎? ?
閱讀 462
描述你的問題，直接向老師提問
1450
意見反饋
