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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們?cè)?019年賬面上沒(méi)有做研發(fā)支出，現(xiàn)在想把2019年研發(fā)費(fèi)用在19年12月用一個(gè)憑證調(diào)出來(lái)，然后再去更正申報(bào)19年年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)這樣可以加計(jì)扣除嗎？
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你好 ；1. 你可以去修改調(diào)整憑證后 ；然后去? 改19年年報(bào)； 一般是? 可以的；除非你地方稅務(wù)局? 不讓你改? ?
2022 05/13 09:14
84784982 
2022 05/13 09:24
好的，謝謝老師。請(qǐng)問(wèn)可以全部做費(fèi)用化沒(méi)有資本化嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問(wèn)之前為啥沒(méi)做，是不是偽造資料之類(lèi)的？
meizi老師 
2022 05/13 09:31
?你好 ；? ? ? ? ? ? ?你要判斷 這個(gè)是否符合資本化； 不符合? 才是 全部是費(fèi)用化哦。 你要 判斷清楚； 避免到時(shí)影響加計(jì)扣除的 金額? ?
84784982
2022 05/13 10:59
好的，您上面說(shuō)的除非地方稅務(wù)局不讓改，是什么情況下不讓改呢？
meizi老師
2022 05/13 11:04
?你好 ；? ? ? ?除非是稅務(wù)局比如有的地方 要求當(dāng)年就得報(bào) 的； 不允許跨年? 就不能改的；? ?但是實(shí)際中 一般都讓改的? ??
84784982
2022 05/13 11:16
我問(wèn)專(zhuān)管員的意見(jiàn)他也是說(shuō)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么調(diào)就怎么調(diào)，也沒(méi)具體建議
meizi老師
2022 05/13 11:23
?你好；? 那就沒(méi)事的； 你直接申請(qǐng)修改 補(bǔ)即可? ??
84784982
2022 05/13 11:36
好的，因?yàn)槲覀兪侵岸紱](méi)有做研發(fā)支出，最近開(kāi)始調(diào)整之前三年的費(fèi)用
meizi老師
2022 05/13 11:43
?你好；? ?你調(diào)整下哦。 研發(fā)費(fèi)用? 去做賬? ? ?
84784982
2022 05/13 12:32
好的謝謝老師的解答
meizi老師
2022 05/13 12:40
不客氣的。幫到你就好；滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84784982
2022 05/13 15:38
好的，在問(wèn)一下呢老師，請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)時(shí)直接點(diǎn)圖一的申報(bào)錯(cuò)誤更正對(duì)的嗎？點(diǎn)進(jìn)去之后就是圖二的界面
meizi老師
2022 05/13 15:41
?你好；? ?是的。直接點(diǎn)擊更正 ； 然后進(jìn)去改? ? ?
84784982
2022 05/13 15:43
這樣一下更正三年的會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)的注意。。
meizi老師
2022 05/13 15:47
?你好； 你改了之后 對(duì)應(yīng)去 把年報(bào)這些改了。? 與你實(shí)際一致 ；? 到時(shí) 補(bǔ)稅的補(bǔ)；? ?到時(shí)滯納金啥的 應(yīng)該繳納的繳納； 解釋清楚即可 ；除非你之前虛假報(bào)的； 就有風(fēng)險(xiǎn)的? ?
84784982
2022 05/13 15:55
老師我們情況是前幾年都是虧損，沒(méi)有交所得稅。年報(bào)是只改12月份一個(gè)月的就行嗎？另外附上12月做的全年研發(fā)支出調(diào)整憑證，老師看看可以這樣做嗎，非常感謝。
meizi老師
2022 05/13 16:07
?你好 ；? 年報(bào)； 倒還是問(wèn)下稅務(wù)局那邊 ；允許你直接 年報(bào)改不； 之前有的地方稅務(wù)局是允許的； 因?yàn)槟?改按月或者按季度? 的話? ? ?就太煩了? ??
84784982
2022 05/13 16:10
就我們這樣只在12月做調(diào)整憑證就只有這一個(gè)月的數(shù)據(jù)變動(dòng)，不過(guò)單月成本被調(diào)了都顯示為負(fù)值
meizi老師
2022 05/13 16:19
你好；? 是的。? 最好是年報(bào)直接改 ；到時(shí)問(wèn)下稅務(wù)局當(dāng)?shù)匾鬄闇?zhǔn)? ??
84784982
2022 05/13 16:39
請(qǐng)問(wèn)為啥在更正所得稅的時(shí)候進(jìn)去主表沒(méi)有減研發(fā)支出這一欄，研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該填在哪里呢/
meizi老師
2022 05/13 16:43
?你好 ； 你們研發(fā)費(fèi)用 你們填寫(xiě)加計(jì)扣除 研發(fā)費(fèi)用這些明細(xì)表了嗎? ?
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