問(wèn)題已解決

老師，今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)，我們公司在去年把本來(lái)已經(jīng)到期的固定資產(chǎn)多提了一期的折舊，審計(jì)讓我們調(diào)賬，要怎么調(diào)呀

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 08:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多提了一期的折舊，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整
2022 05/13 08:16
84785020
2022 05/13 08:22
是在什么時(shí)間點(diǎn)調(diào)呢？
鄒老師
2022 05/13 08:26
你好，在今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的時(shí)候。
84785020
2022 05/13 08:34
在今年調(diào)的話用借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整。在去年調(diào)的話用借累計(jì)折舊，貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。這樣對(duì)嗎老師
鄒老師
2022 05/13 08:35
你好，多提了一期的折舊，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)當(dāng)這樣調(diào)整才是的
84785020
2022 05/13 08:39
這和有沒(méi)有做匯算清繳有關(guān)系嗎
鄒老師
2022 05/13 08:40
你好，沒(méi)有關(guān)系，跨年沖銷多計(jì)提的折舊，都是這樣處理的?
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