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老師，企業(yè)所得稅-20萬會(huì)不會(huì)被查？
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你提交申請到最終退稅需要半個(gè)月之久 因?yàn)橥硕愋枰惞賵@核查 他有疑問需要你去解釋說明 且最終通不通過是需要稅務(wù)上會(huì)討論的 而且你金額20萬金額較大 如果你賬務(wù)沒問題 無需擔(dān)心
2022 05/12 23:20
84785019 
2022 05/12 23:26
去年到10月份都是代理記賬做的，這家小規(guī)模沒什么收入，但是去年一直計(jì)提工資，發(fā)放的時(shí)候用其他應(yīng)付款，所以工資都要40多萬了,也一直報(bào)個(gè)稅，但是真實(shí)的是沒有發(fā)放過的
84785019
2022 05/12 23:28
賬面上是虧損20萬的，那我報(bào)匯算清繳工資還填上去嗎？
秦楓老師 
2022 05/12 23:37
這是什么樣的代理記賬可以這樣做賬還不申報(bào)個(gè)稅 你工資表有沒有做著40萬的工資 如果做了就要保持一致 你就要填
84785019
2022 05/12 23:43
個(gè)稅有申報(bào)的，就是這些工資都是假的，真實(shí)沒發(fā)生，都用其他應(yīng)付款付出去，沒有流水的，賬上面都有計(jì)提跟發(fā)放
秦楓老師
2022 05/13 07:22
如果你要保持一致 就按照財(cái)務(wù)報(bào)表來 匯算填上計(jì)提和發(fā)放
84785019
2022 05/13 09:48
財(cái)務(wù)報(bào)表是全部都發(fā)放了，年報(bào)的時(shí)候填了期間費(fèi)用，還有再填職工薪酬那個(gè)明細(xì)表嗎？
秦楓老師
2022 05/13 09:53
職工薪酬表是必填的報(bào)表? ?期間費(fèi)用小微企業(yè)都可以不用填?
84785019
2022 05/13 10:02
那做的賬是都發(fā)放了，那直接讓企業(yè)所得稅顯示-20萬么？
秦楓老師
2022 05/13 10:04
你都說了計(jì)提了也發(fā)放了? ?比如你計(jì)提40萬發(fā)了40萬? ?職工薪酬明細(xì)表 賬載金額 實(shí)際發(fā)放金額都填40? 無需調(diào)增? 我不知道你-20怎么來的 你利潤表利潤總額金額是多少??
84785019
2022 05/13 10:48
營業(yè)收入37089.11? ? 工資238600? ? ? 利潤總額? -201339.18
秦楓老師
2022 05/13 11:09
那你利潤總額就是虧損-20? ?虧損就正常申報(bào)啊 “老師，企業(yè)所得稅-20萬會(huì)不會(huì)被查？”你這不是所得稅-20 是利潤表虧損20萬 不是要退稅 不用擔(dān)心
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