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問題已解決
老師 要請教下 我們是個獨 查賬征收的 現(xiàn)在法人要提交21年的個稅匯算清繳 21年企業(yè)繳納了代開專票的稅 和個人經(jīng)營所得稅 目前在提交個稅匯算清繳是出現(xiàn)了這個提示 不理解 請老師解釋下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
什么情況，你這個代開專票是作為你的收入處理啊，你會算的時候這個也不會影響。
2022 05/11 13:18
84784962 
2022 05/11 13:25
老師 我想說的是 企業(yè)就繳納了這些稅 為什么跳出來已繳納800多元的說 而且還可以退稅 現(xiàn)在字面意思 好像又不給退 請看下
84784962
2022 05/11 13:28
老師 現(xiàn)在提示的字面意思是什么 放棄繳稅嗎 還是怎樣情況？
陳詩晗老師 
2022 05/11 13:29
你這里是兩個不同的，前面是綜合所的，你后面是經(jīng)營所的，就是這個呢，有另外的扣除費用，你再綜合所得里面扣了經(jīng)營所得就不能扣了。
陳詩晗老師
2022 05/11 13:29
你的綜合所得，之前交了800多，現(xiàn)在可以退700。
84784962
2022 05/11 13:34
問題是現(xiàn)在不能退啊 始終有提示 現(xiàn)在怎么操作
陳詩晗老師
2022 05/11 13:48
你的第一個圖片就顯示你可以退啊。
陳詩晗老師
2022 05/11 13:48
哦，看到了，就是你退的時候提醒你不應(yīng)該檢出6萬，就是說你在綜合申報里面有一個6萬的扣除費用，你不能填寫。
84784962
2022 05/11 14:04
6萬不能扣 是不是在經(jīng)營所得中 已扣除了 怎么去減那？
陳詩晗老師
2022 05/11 14:06
你在綜合所得申報的時候，你就不要去填那個6萬的扣除費用。
84784962
2022 05/11 14:09
現(xiàn)在在提交 個稅匯算清繳 您現(xiàn)在說不要填 6萬的扣除費用是在哪里不要填 在個稅匯算清繳APP上不要填還是哪里？
84784962
2022 05/11 14:16
21年的工資都不是已經(jīng)申報好了嗎
陳詩晗老師
2022 05/11 14:23
就是在綜合所得里面，你會唱的時候不要甜，另外的扣除費用就行了。
84784962
2022 05/11 14:25
是不是在提交個稅匯算清繳中 將扣除數(shù)6萬去掉 您說的在綜合所得里面是不是就是個稅匯算清繳APP中的
陳詩晗老師
2022 05/11 14:28
對的對的，就是APP里面你不要填寫6萬就行了。
84784962
2022 05/11 14:33
這個6萬 是自己填的還是系統(tǒng)自動跳出來的
陳詩晗老師
2022 05/11 14:35
系統(tǒng)它自動有，但是你也可以手動去改。
84784962
2022 05/11 14:36
而且 如果不填6萬 那合計年工資59400不是要繳納個稅了嗎
陳詩晗老師
2022 05/11 14:42
對啊，你這個另外本身就可以只能在一個地方扣除，你不可能兩邊都去扣的。
84784962
2022 05/11 15:15
老師 什么啊 怎么可能那 二碼事啊 二張表
陳詩晗老師
2022 05/11 15:27
你這個6萬你在經(jīng)營所得已經(jīng)扣除了，你綜合所得就不能扣除了，那你綜合所得不能扣除，你自然而然肯定要補交稅啊。
陳詩晗老師
2022 05/11 15:27
是兩個地方啊，但你這個6萬只能在一個地方扣除。
84784962
2022 05/11 15:28
這個是企業(yè)的人工成本是費用 啊 因為是查賬征收的
84784962
2022 05/11 15:43
一個企業(yè)的個人經(jīng)營所得報表和個稅匯算清繳是二碼事
陳詩晗老師
2022 05/11 15:51
就是你那個企業(yè)的員工，他有兩個業(yè)務(wù)，一個是去上班，上班的工資就是經(jīng)營所得，他可能自己還有一個個體工商戶，按照經(jīng)營所得去申報，就是只有這種情況才會出現(xiàn)你這個問題啊。
陳詩晗老師
2022 05/11 15:51
那你不管是查賬征收，還是核定征收，那個經(jīng)營所得和那個綜合所得，他的6萬都只能在一個地方去扣除。
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