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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢一下公司這個(gè)月變賣固定資產(chǎn)得收入這個(gè)月暫時(shí)不開(kāi)票，這個(gè)稅金怎么入賬呢？
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不開(kāi)票也要按未開(kāi)票收入計(jì)算增值稅
2022 05/11 11:32
84784961 
2022 05/11 11:36
科目計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-非交增值稅，對(duì)嗎？
家權(quán)老師 
2022 05/11 11:47
科目計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784961
2022 05/11 14:34
老師，您看下我領(lǐng)導(dǎo)這什么意思？我做的應(yīng)交說(shuō)費(fèi)-應(yīng)交增值稅，她讓我收入做往來(lái)啥意思？我這么做不對(duì)嗎？
84784961
2022 05/11 14:35
這個(gè)公司進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)認(rèn)證，現(xiàn)在有銷項(xiàng)，準(zhǔn)備下個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
家權(quán)老師
2022 05/11 14:45
他的意思是你掛往來(lái)，等開(kāi)票了再做收入計(jì)算稅金
84784961
2022 05/11 14:52
您給我寫一下分錄吧
家權(quán)老師
2022 05/11 15:06
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
以后開(kāi)票按照正常的分錄
84784961
2022 05/11 15:10
1.開(kāi)票后。借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。。對(duì)嗎？ 2.老師，下月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后，怎么和銷項(xiàng)沖抵做帳呢？
家權(quán)老師
2022 05/11 15:17
借：預(yù)收賬款?
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
84784961
2022 05/11 15:23
老師變賣固定資產(chǎn)也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？另外下月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后怎么和銷項(xiàng)沖抵做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2022 05/11 15:28
你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀。一般納稅人是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，教材上都講過(guò)呀
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