問(wèn)題已解決

老師，今年國(guó)稅局查出我們一些進(jìn)項(xiàng)票有問(wèn)題，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅，說(shuō)所得稅在匯算清繳時(shí)調(diào)出來(lái)，這個(gè)怎么調(diào)??？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/29 09:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)交的增值稅與所得稅匯算清繳是沒(méi)有關(guān)系的
2017 04/29 09:20
84785027
2017 04/29 09:30
@鄒老師:那我們公司出現(xiàn)這種情況，現(xiàn)在匯算清繳，就這個(gè)情況我需要在匯算清繳里面做什么操作嗎？還是說(shuō)就這一情況不用做任何操作！
鄒老師
2017 04/29 09:31
補(bǔ)交的增值稅是負(fù)債，不影響匯算清繳的
84785027
2017 04/29 10:01
@鄒老師:補(bǔ)交增值稅后，也會(huì)補(bǔ)交地稅附加稅，就會(huì)增加稅金及附加，影響損益，這個(gè)要在匯算清繳里怎么填寫(xiě)？而且涉及到滯納金就會(huì)有營(yíng)業(yè)外支出
鄒老師
2017 04/29 10:05
附加稅，滯納金是會(huì)影響所得稅申報(bào)的
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