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問題已解決
老師您好我們有一張以前年度的成本票稅務(wù)查出問題了要做進項稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要轉(zhuǎn)出補交所得稅和增值稅附加稅怎么做賬呢
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你好；? ? ?借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 進項稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加? ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? ； 繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅；應(yīng)交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加? ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下?
2021 11/11 10:01
84785004 
2021 11/11 10:20
成本那個怎么調(diào)因為成本也不能用
84785004
2021 11/11 10:22
稅費是不是還得補計提一下
84785004
2021 11/11 10:23
進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是借進項稅額轉(zhuǎn)出貸跟進項稅額吧要不要賬也不平把
meizi老師 
2021 11/11 10:29
你好；? ? ?稅費給你計提了哈。 進項稅轉(zhuǎn)出自己做下結(jié)轉(zhuǎn)。 比如??
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
84785004
2021 11/11 10:32
老師成本怎么弄，如果把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回去庫存就會多出很多
meizi老師
2021 11/11 10:33
?你好；? 成本部分不會做主營業(yè)務(wù)成本了。? 而是? ?把進項稅轉(zhuǎn)出 計入利潤分配去； 。? ? ? ?你這個 成本是真實發(fā)生的嗎？? 只是因為發(fā)票不對要轉(zhuǎn)出? 調(diào)增企業(yè)所得稅把2?
84785004
2021 11/11 10:33
如果不沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的成本，就生不成所得稅
meizi老師
2021 11/11 10:36
你好；? ?你調(diào)增 成本。 匯算表調(diào)增 就會增加應(yīng)納稅所得額的 ； 而不是說 你真實發(fā)生的成本? 因為發(fā)票 不對就去紅沖了。這個也不合理的。賬上不動 。? 匯算表調(diào)增? ?
84785004
2021 11/11 10:39
好的謝謝
meizi老師
2021 11/11 10:39
沒事的； 希望能幫到你? ?
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