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老師，去年的暫估款，今天發(fā)票才來，我怎么做分錄，還用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
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您好
請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2022 05/10 18:15
84785022 
2022 05/10 18:17
借合同履約成本，貸應(yīng)付賬款-暫估款
，今天發(fā)票來了，我紅沖了這筆暫估款
bamboo老師 
2022 05/10 18:17
合同履約成本 有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785022
2022 05/10 18:18
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84785022
2022 05/10 18:18
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2022 05/10 18:19
那暫估的金額跟發(fā)票金額有差異嗎
84785022
2022 05/10 18:20
有20萬的差異，來的發(fā)票不太夠
bamboo老師
2022 05/10 18:22
那今年紅沖后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
借：合同履約成本?
借：利潤分配-未分配利潤? 20
貸：應(yīng)付賬款
84785022
2022 05/10 18:23
老師，我正在跟供應(yīng)商協(xié)商，讓他們把票都開過來，爭取和暫估的一致，那這樣就不用做到利潤分配了吧
bamboo老師
2022 05/10 18:25
是的 暫估金額跟發(fā)票一致 就不需要做利潤分配 匯算清繳也不需要調(diào)整
84785022
2022 05/10 18:26
老師，我把發(fā)票和沖紅的分錄做到5月就行了吧
bamboo老師
2022 05/10 18:27
把發(fā)票和沖紅的分錄做到5月就行 是的
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