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補繳企業(yè)所得稅和匯算清繳的時候調(diào)增需補的企業(yè)所得稅，分錄分別怎么做？
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您好
請問什么原因納稅調(diào)整
單位用什么會計準(zhǔn)則
2022 05/10 18:14
84785041 
2022 05/10 18:15
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，21年4季度的利潤表出現(xiàn)了點問題，所以4月份發(fā)現(xiàn)了就調(diào)整了利潤表補繳了所得稅
bamboo老師 
2022 05/10 18:16
21年4季度的利潤表出現(xiàn)了點問題 賬務(wù)處理有問題嗎? 需要做分錄調(diào)整嗎
84785041
2022 05/10 18:16
另外匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了，所以又有一筆企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 05/10 18:17
因為招待費調(diào)增 不需要寫分錄
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84785041
2022 05/10 18:20
老師，一筆是補2021年4季度的企業(yè)所得稅，一筆是匯算清繳調(diào)增產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，總共2筆哦
bamboo老師
2022 05/10 18:20
補2021年4季度的企業(yè)所得稅 4季度么有計提 也這樣寫分錄哈
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