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老師，我匯算清繳的時候固定資產的累計折舊和張載金額的累計折舊不一致，張載的累計折舊是往年總的累計，匯繳的時候是按照當年的累計折舊金額了，是不是填寫錯誤了？
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您好
應該是原值 當年計提折舊金額 累計折舊金額 三個數據
請問您怎么填寫的
2022 05/10 16:43
84784967 
2022 05/10 16:46
我是這樣填寫的。但是累計折舊錯誤
84784967
2022 05/10 16:47
張載和匯算的累計折舊不一致
bamboo老師 
2022 05/10 16:47
那您可以更正表格啊 按照正確的填寫
84784967
2022 05/10 16:47
累計折舊是往年都要計算進去嗎？還是說賣掉了和折舊完還要計算進去？
bamboo老師
2022 05/10 16:48
看資產負債表的累計折舊期末數啊?
賣了 結轉了 當然不在了
84784967
2022 05/10 16:59
匯繳中，資產原值按照科目余額表中固定資產科目期末余額借方金額，本年折舊攤銷額填寫科目余額表累計折舊科目中本年累計貸方發(fā)生額，累計折舊攤銷額是12月資產負債表中本年累計貸方發(fā)生額
84784967
2022 05/10 16:59
老師是這樣填寫嗎？
bamboo老師
2022 05/10 17:06
資產原值按照12月固定資產期末數填寫
本年折舊金額填累計折舊期末-年初
累計折舊就填期末數
這樣可以理解嗎
84784967
2022 05/10 17:28
12月固定資產期末數是看資產負債表還是科目余額表中的？
bamboo老師
2022 05/10 17:30
12月固定資產期末數是看資產負債表
84784967
2022 05/10 17:32
累計折舊和本能折舊都是看科目余額表嗎？
bamboo老師
2022 05/10 17:35
累計折舊和本年折舊 您看我前面的表述啊
12月資產負債表
本年折舊金額填累計折舊期末-年初
累計折舊就填期末數
84784967
2022 05/10 17:43
就是沒看明白所以再問下老師的
bamboo老師
2022 05/10 17:49
資產負債表的期末數 減去期初 就是本期計提的折舊
期末數 就是累計折舊的
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