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問一下2021年1月份的無票收入,也沒入賬,現(xiàn)在做匯算清繳怎么處理合適?

84785042| 提問時間:2022 05/10 16:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。把這筆無票收入填寫上繳納所得稅。
2022 05/10 16:12
84785042
2022 05/10 16:17
這筆錢也沒進公司賬戶,這個增值稅也沒處理
玲老師
2022 05/10 16:18
你可以先更正季度申報表。
84785042
2022 05/10 16:18
目前賬上是存貨狀態(tài),實際已經(jīng)轉(zhuǎn)出企業(yè),無票沒做賬,沒流水 就是庫存沒這個東西
84785042
2022 05/10 16:19
企業(yè)真實買進,有流水,有合同,有物流,有發(fā)票
玲老師
2022 05/10 16:25
存貨是入庫,要做帳,出庫要做帳。
84785042
2022 05/10 16:29
因為是小規(guī)模,各方面不健全, 之前買進打算自己做生產(chǎn)加工, 后期改成個體戶加工生產(chǎn),就把設備原材料轉(zhuǎn)到個體戶, 都是同一個老板, 賬務就未有做處理
84785042
2022 05/10 16:30
代賬公司那邊發(fā)票做進賬,也沒有溝通對接,留個問題在這
玲老師
2022 05/10 16:32
。材料轉(zhuǎn)出的時候做銷售處理。你這不是存貨負數(shù)的原因。 收到原材料的單位增加存貨。
84785042
2022 05/10 16:47
嗯,增值稅要做更正申報
玲老師
2022 05/10 16:48
是的,增值稅需要更正申報。
玲老師
2022 05/10 16:48
所得稅有錯誤的也要更正。
84785042
2022 05/10 16:53
好的,這個做在是2021第一季度
玲老師
2022 05/10 16:57
可以和稅務局確認一下,補到第四季度可以不這樣比較方便。
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