00:10:00
問(wèn)題已解決
問(wèn)一下2021年1月份的無(wú)票收入，也沒(méi)入賬，現(xiàn)在做匯算清繳怎么處理合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
。把這筆無(wú)票收入填寫上繳納所得稅。
2022 05/10 16:12
84785042 
2022 05/10 16:17
這筆錢也沒(méi)進(jìn)公司賬戶，這個(gè)增值稅也沒(méi)處理
玲老師 
2022 05/10 16:18
你可以先更正季度申報(bào)表。
84785042
2022 05/10 16:18
目前賬上是存貨狀態(tài)，實(shí)際已經(jīng)轉(zhuǎn)出企業(yè)，無(wú)票沒(méi)做賬，沒(méi)流水
就是庫(kù)存沒(méi)這個(gè)東西
84785042
2022 05/10 16:19
企業(yè)真實(shí)買進(jìn)，有流水，有合同，有物流，有發(fā)票
玲老師
2022 05/10 16:25
存貨是入庫(kù)，要做帳，出庫(kù)要做帳。
84785042
2022 05/10 16:29
因?yàn)槭切∫?guī)模，各方面不健全，
之前買進(jìn)打算自己做生產(chǎn)加工，
后期改成個(gè)體戶加工生產(chǎn)，就把設(shè)備原材料轉(zhuǎn)到個(gè)體戶，
都是同一個(gè)老板，
賬務(wù)就未有做處理
84785042
2022 05/10 16:30
代賬公司那邊發(fā)票做進(jìn)賬，也沒(méi)有溝通對(duì)接，留個(gè)問(wèn)題在這
玲老師
2022 05/10 16:32
。材料轉(zhuǎn)出的時(shí)候做銷售處理。你這不是存貨負(fù)數(shù)的原因。
收到原材料的單位增加存貨。
84785042
2022 05/10 16:47
嗯，增值稅要做更正申報(bào)
玲老師
2022 05/10 16:48
是的，增值稅需要更正申報(bào)。
玲老師
2022 05/10 16:48
所得稅有錯(cuò)誤的也要更正。
84785042
2022 05/10 16:53
好的，這個(gè)做在是2021第一季度
玲老師
2022 05/10 16:57
可以和稅務(wù)局確認(rèn)一下，補(bǔ)到第四季度可以不這樣比較方便。
閱讀 119
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
435
意見(jiàn)反饋
