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問題已解決
老師，您好，我想問一下，我們是一般納稅人，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年多計提了工資，21年是盈利的，匯算清繳還沒有做，現(xiàn)在要怎么處理好呢？
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借應(yīng)付這個薪酬工資
貸利潤分配，未分配利潤
2022 04/17 17:30
84784965 
2022 04/17 17:31
我的這個企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么補(bǔ)繳，算在這個季度繳了嗎？
郭老師 
2022 04/17 17:35
匯算清交代職工薪酬明細(xì)表里面填寫。實際金額和稅收金額減去就可以的。
84784965
2022 04/17 18:05
不好意思，老師，我沒太明白，您的這個意思是，
1.這個多計提的部分會在匯算清繳的時候補(bǔ)繳嗎？
郭老師
2022 04/17 19:44
對的是的，需要調(diào)增調(diào)，增之后有盈利的，需要補(bǔ)稅，需要交稅。
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