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12月份計提12月份工資 1月份發(fā)放 這個職工工資要調整的嗎
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你好不需要的，不需要調整，可以抵扣的。
2022 05/10 14:54
84784957 
2022 05/10 15:02
那假如我是賬載金額是54000 實際發(fā)生49000 稅收應該是54000 是嗎？老師幫我看看 這個是不是這樣寫 ，還有一個問題就是 公司發(fā)生的差旅費 交通費什么的這個是不是不用寫得
郭老師 
2022 05/10 15:02
實際金額為什么不等于你的稅收金額？
郭老師
2022 05/10 15:03
實際金額只要發(fā)下去的和稅收金額是。
84784957
2022 05/10 15:05
那我這個數(shù)據(jù)就是不對的是嗎
郭老師
2022 05/10 15:06
稅收金額和實際金額填寫一樣的。
84784957
2022 05/10 15:06
不是有一個計提12月份的工資嗎 差異部分是12月份工資
郭老師
2022 05/10 15:07
12月份的工資在匯算清繳之前發(fā)下去就可以抵扣所得稅，都屬于實際金額。
84784957
2022 05/10 15:09
稅收金額和實際金額填寫一樣的。----------那不就是調增了金額了嗎 ，但是實際上賬載和實際的差異是12月份的 還是說吧實際發(fā)生額和賬載金額調整一致呢
郭老師
2022 05/10 15:09
稅收金額和實際金額填寫一樣的，不是調整金額，可以試一下的。
84784957
2022 05/10 15:11
那我一月份就發(fā)了 應該填賬載金額的數(shù)字是不是
郭老師
2022 05/10 15:12
對的是的，需要的實際金額和稅收金額都要填寫。
郭老師
2022 05/10 15:12
就是賬載金額、實際金額、稅收金額，這三個是一樣的。
84784957
2022 05/10 15:21
那老師 發(fā)生的交通費 差旅費 是不是不用寫得
郭老師
2022 05/10 15:25
你好，期間費用明細不用填寫的，直接在主表里面填寫就可以的，有發(fā)票的，可以抵扣所得稅的，不用填寫。
84784957
2022 05/10 15:45
那我們一般是有發(fā)票才做哪些費用的 那就不用填寫了是吧 在納稅申報表里面也不用寫了是嗎 就寫一個業(yè)務招待費就可以了是吧
郭老師
2022 05/10 15:47
對的是的，是這么做的。
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