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問題已解決
您好老師，暫估商品1000，結(jié)轉(zhuǎn)成本1000，次月發(fā)票來了800，可以先沖銷800，然后按發(fā)票的800再重新入帳，多結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以先不沖銷嗎？等以后再來200的發(fā)票時我再沖200的暫估，成本剛好100，就可以不用調(diào)整了，這樣做可以嗎？
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可以的哦，發(fā)票到了就沖銷，不到暫時不沖。
2022 05/10 11:12
84784971 
2022 05/10 11:14
老師，我之前就是這樣做的，科目余額表是平了，沒有余額了，結(jié)果今天查明細帳，出現(xiàn)了庫存商品的貸方余額，是怎么回事呢
莫老師 
2022 05/10 11:15
你查暫估那個科目，還有余額嘛？
84784971
2022 05/10 11:16
暫估的沒有了，但是庫存商品出現(xiàn)了貸方余額
莫老師
2022 05/10 11:38
那你查庫存商品明細賬，看有什么異常
84784971
2022 05/10 11:40
就是我做完沖銷暫估分錄后，就有貸方余額了
莫老師
2022 05/10 11:41
不是沖銷的原因，你沖銷之前，收到發(fā)票了，也做了一筆正數(shù)的。你領料，是不是領多了
84784971
2022 05/10 11:59
沒有的老師，先沖銷再做正數(shù)，還是先做發(fā)票入賬再沖銷，這樣有區(qū)別嗎，老師，我電腦壞了，現(xiàn)在打不開，一會電腦好了我再看看
84784971
2022 05/10 14:07
老師，您看我點庫存商品分類帳，最后的余額是平的，但是往后點庫存商品明細下貸方就有余額，這樣正常嗎？帳對不對呢
莫老師
2022 05/10 14:55
你的庫存商品的總賬是平的，那你看看下面的明細賬，還有哪個有借方余額嘛
84784971
2022 05/10 15:04
就是有的有借方余額，有的有貸方余額，我現(xiàn)在不知道要不要調(diào)整，要怎么調(diào)
莫老師
2022 05/10 15:10
需要調(diào)整的，貸方不能有余額。直接調(diào)整就行了，比如A是正數(shù)100，B是負數(shù)100，? ?做憑證就是：原材料-A? ? ? ? -100? ? ，原材料-B? ?100
84784971
2022 05/10 15:14
老師，您意思把材料A和材料B對沖嗎？A和B的金額不一致，咋辦呢
莫老師
2022 05/10 16:25
可以幾個材料一起沖啊，你最終都是平的就對了
84784971
2022 05/10 16:45
老師，就是摘要寫：調(diào)帳，然后把庫存商品明細帳借方余額的做到貸方，貸方余額的做到借方，做這樣一筆分錄就可以了是吧
莫老師
2022 05/10 17:07
是的，就是這樣的，然后全部平了
84784971
2022 05/10 17:10
好的，謝謝老師，這樣不會影響報表是吧，還有老師，您說這種情況是什么原因造成的，我以后好避免
莫老師
2022 05/10 17:22
不會影響的，你記賬的時候，看余額就不會變成負數(shù)了
84784971
2022 05/10 17:23
謝謝老師，這種情況是什么原因 造成的呢
莫老師
2022 05/10 17:25
你記賬的時候，多留意一下科目余額表。就是已經(jīng)沒有余額了，你結(jié)轉(zhuǎn)的時候，結(jié)轉(zhuǎn)多了
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