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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊表格里面，本年折舊是填寫(xiě)21年的折舊金額和累計(jì)折舊，是填寫(xiě)21年度的和之前年度的合計(jì)金額嗎
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您好同學(xué)，本年折舊是對(duì)的，累計(jì)折舊的話，你就填之前所有的折舊額，就是一個(gè)合計(jì)數(shù)。
2022 05/10 10:36
84785009 
2022 05/10 10:38
老師，累計(jì)折舊就是除了22年度的，所有的折舊總額，對(duì)嗎
李霞老師 
2022 05/10 10:41
你好同學(xué)，對(duì)的是的，就是這個(gè)意思。
84785009
2022 05/10 10:44
老師，還想請(qǐng)教一下，之前有些費(fèi)用成本，無(wú)法取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增，調(diào)增金額是在第30行，扣除類(lèi)的其他項(xiàng)目里面填寫(xiě)，還是第45行的其他類(lèi)里填寫(xiě)
李霞老師
2022 05/10 10:47
您好，您當(dāng)時(shí)暫估了嗎？暫估成本了嗎？暫估成本的話就是30，沒(méi)有的話就是45。
84785009
2022 05/10 10:49
我看他們之前的賬，是直接做到成本費(fèi)用里的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，以收據(jù)入賬的。
李霞老師
2022 05/10 11:00
填寫(xiě)到30行里就可以了。
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