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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，請(qǐng)問一下填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)獎(jiǎng)金填在哪里？利潤表中的減：所得稅費(fèi)用又填寫在哪里呢？
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你好，所得稅費(fèi)用不用專門填寫的，然后那個(gè)年報(bào)的獎(jiǎng)金，您當(dāng)時(shí)做憑證的時(shí)候怎么做的憑證呢。
2022 05/10 10:05
84785021 
2022 05/10 10:07
獎(jiǎng)金計(jì)提到管理費(fèi)用了，填寫那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，為何A105000里還要填寫，以前好像不用，填寫后要交稅？
李霞老師 
2022 05/10 10:10
你好，因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，它是用業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘以60%，然后收入乘以千分之五，這兩個(gè)數(shù)誰小誰才是稅收金額，所以你需要調(diào)增。
84785021
2022 05/10 10:12
這種報(bào)銷費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還要交稅的意思了？？
李霞老師
2022 05/10 10:15
他是需要調(diào)整的，可能調(diào)整完以后，你的利潤是正數(shù)了，就是要交稅的。
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