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老師，我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現(xiàn)在3002萬的工資都發(fā)放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊
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您好，補計提的分錄麻煩發(fā)下
2022 05/09 22:55
84785008 
2022 05/09 23:01
2022年1月做的，借：管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬
小林老師 
2022 05/09 23:06
您好，22年分錄錯誤，是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，
84785008
2022 05/09 23:07
那我以前年度損益調(diào)整怎么沖平？發(fā)放嗎
小林老師
2022 05/09 23:08
您好，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
84785008
2022 05/09 23:13
那這樣的話，我2022年報表本年的勾稽關(guān)系是不是對不上了
小林老師
2022 05/09 23:24
您好，對不上也是沒問題
84785008
2022 05/09 23:25
那我這個職工薪酬，匯算清繳按照多少金額報，賬載金額和稅收金額都填多少
小林老師
2022 05/09 23:26
您好，分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，賬載和稅收3002
84785008
2022 05/09 23:34
好的，謝謝
小林老師
2022 05/09 23:47
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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