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老師，匯算清繳我想調(diào)整招待費(fèi)60%，我這樣填對(duì)嗎

84784999| 提問時(shí)間：2022 05/09 17:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問收入金額是多少
2022 05/09 17:31
84784999
2022 05/09 17:34
5563038.09元，我們當(dāng)?shù)厥钦写M(fèi)不按收入計(jì)算，只要有招待費(fèi)就要調(diào)整60%，稅務(wù)的意思就是本人吃飯的部分要調(diào)整出來
bamboo老師
2022 05/09 17:34
好的吧 還好這樣操作的 不按照稅法
84784999
2022 05/09 17:35
按稅法我們是不用交的對(duì)嗎
bamboo老師
2022 05/09 17:35
也需要的哈? 收入的0.5% 實(shí)際發(fā)生的60% 哪個(gè)低就按哪個(gè)
84784999
2022 05/09 17:36
老師，我調(diào)整以后會(huì)補(bǔ)稅20元，補(bǔ)稅部分我應(yīng)該怎么做賬，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/09 17:37
金額特別小 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅法-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784999
2022 05/09 17:38
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/09 17:38
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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