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請問老師，我每個月需要計提租金，對方公司后面結算的時候會給我開專票，我現(xiàn)在做分錄為借：管理費用-租賃費 10000元 貸：其他應付款-A公司10000，后期支付的時候為借：其他應付款-A公司10900 貸：銀行存款10900 金額就對不上了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前是按照不含稅的是嗎？發(fā)票什么時間到的？
2022 05/09 15:12
84785004 
2022 05/09 15:12
之前是按照不含稅的，3月份開的，現(xiàn)在需要計提4月份的租金
郭老師 
2022 05/09 15:16
借其他應付款貸管理費用，
借管理費用10000
應交稅費、應交增值稅進項900
貸其他應付款
84785004
2022 05/09 15:17
我4月份計提的時候發(fā)票還沒開呢，因為我們有持續(xù)租賃，后續(xù)發(fā)票還沒開，
郭老師
2022 05/09 15:20
你好，那沒有收到發(fā)票，作戰(zhàn)和支付的不一致可以的，有差額表示你的應交稅費
84785004
2022 05/09 15:21
那等發(fā)票回來的時候我應該怎么入賬呢？
郭老師
2022 05/09 15:24
你好，上面的分錄給你寫了
借其他應付款貸管理費用，
借管理費用10000
應交稅費、應交增值稅進項900
貸其他應付款
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