問(wèn)題已解決

如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi)，B公司10月份才成立，那么租金和物業(yè)費(fèi)開(kāi)個(gè)了B公司，但是B公司的錢(qián)都是C公司借給他的，那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是：借：應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸：銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000，并且房租物業(yè)的發(fā)票都開(kāi)給C公司普票11500 那么分錄是：借：管理費(fèi)用-物業(yè)1500，管理費(fèi)用-房租10000，貸：其他應(yīng)付款-A公司11500 借： 其他應(yīng)付款-A公司500 貸：銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 16:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
A 公司和 C 公司這樣做不太合適。 A 公司最初支付款項(xiàng)應(yīng)掛賬其他應(yīng)收款 - B 公司，而不是沖減應(yīng)付賬款；C 公司不應(yīng)將不是自己租賃產(chǎn)生的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用，應(yīng)先掛賬其他應(yīng)收款 - B 公司來(lái)體現(xiàn)代付關(guān)系。
11/14 16:35
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