00:10:00
問(wèn)題已解決
為什么去年的企業(yè)所得稅表105050的職工薪酬29280有賬載金額和稅收金額，沒(méi)有調(diào)整金額。今年我報(bào)的卻有賬載金額，沒(méi)有稅收金額，有調(diào)整金額呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)您稅收金額自己填寫了么 稅收金額欄次要自己填表的A105050
2022 05/09 14:45
84785023 
2022 05/09 14:48
原來(lái)是自己填啊，嚇我一跳。如果自己不填的話就會(huì)自動(dòng)變成調(diào)增了是吧？
bamboo老師 
2022 05/09 14:48
是的?自己不填的話就會(huì)自動(dòng)變成調(diào)增了
84785023
2022 05/09 14:49
那變成調(diào)增是什么意思呢？
bamboo老師
2022 05/09 14:50
就是要增加單位利潤(rùn) 繳納企業(yè)所得稅
84785023
2022 05/09 14:50
對(duì)嘛，我就說(shuō)我們公司虧損十幾萬(wàn)，為啥還要交幾千塊錢的稅，嚇?biāo)牢伊栓s﹏╰
84785023
2022 05/09 14:50
謝謝老師o(wú)(^o^)o，老師您真好
bamboo老師
2022 05/09 14:51
填表有誤 多問(wèn)就好了哈
84785023
2022 05/09 14:57
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題就是105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，是不是根據(jù)科目余額表里面的本年累計(jì)的貸方填寫的？
bamboo老師
2022 05/09 14:58
不是的 是根據(jù)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額填寫
84785023
2022 05/09 15:01
對(duì)的對(duì)的，就是明細(xì)賬里面的管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的本年累計(jì)。
還有個(gè)問(wèn)題就是本來(lái)利潤(rùn)總額虧損-12萬(wàn)，填了業(yè)務(wù)招待費(fèi)之后調(diào)增了一萬(wàn)多，現(xiàn)在納稅調(diào)整后所得變成了-10萬(wàn)多。這樣對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 05/09 15:01
這樣體現(xiàn)正確的哈
閱讀 82
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
352
意見(jiàn)反饋
