問(wèn)題已解決

企業(yè)做年報(bào)時(shí)，21年有暫估的成本，發(fā)票是22年拿來(lái)的，這樣的話(huà)，怎么調(diào)才能不交稅？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
2022 05/09 11:18
84785011
2022 05/09 11:40
貸方記得是其他應(yīng)付款—暫估
郭老師
2022 05/09 11:42
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款 匯算清繳不需要調(diào)增。
84785011
2022 05/09 11:44
做到22年里是吧
84785011
2022 05/09 11:44
如果沒(méi)有發(fā)票，就必須要調(diào)增
郭老師
2022 05/09 11:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785011
2022 05/09 11:52
老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是年報(bào)的時(shí)候，那個(gè)資產(chǎn)總額的平均值，該怎么算呢？
郭老師
2022 05/09 11:54
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
84785011
2022 05/09 11:59
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/09 12:00
不用客氣工作順利
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