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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下，這2張完稅證明是這次稅務(wù)退下來(lái)的，然后現(xiàn)在我憑證應(yīng)該怎么做分錄
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您好
請(qǐng)問(wèn)是延緩繳納退回還是稅收優(yōu)惠退回
2022 05/08 18:39
84784997 
2022 05/08 18:40
2者都有老師
bamboo老師 
2022 05/08 18:41
延緩繳納退回 做繳納相反的分錄就好了
稅收優(yōu)惠退回做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄
84784997
2022 05/08 18:46
老師我剛剛?cè)胄?，不清楚你的意?/div>
bamboo老師
2022 05/08 18:50
請(qǐng)問(wèn)您增值稅繳納 的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？? 附加稅計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷(xiāo)項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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