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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在做匯算清繳，有個(gè)問題不懂，麻煩您給看看，這是原來帶我的一個(gè)姐姐做的，有調(diào)增就要有調(diào)減嘛
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你好，你的工資薪金沒有實(shí)際發(fā)放嗎？為什么有調(diào)整金額？
2022 05/07 17:45
84785038 
2022 05/07 17:47
你好老師，發(fā)了
耿老師 
2022 05/07 17:48
您好，實(shí)際發(fā)放的話不用調(diào)增的
84785038
2022 05/07 17:49
是這樣的，固定資產(chǎn)的這個(gè)我知道，肯定要調(diào)增。這個(gè)工資薪金調(diào)減，是不是這個(gè)姐姐不想多交，在年底的時(shí)候自己整了一下，整成了賬載金額比實(shí)際發(fā)放金額小，然后工資薪金調(diào)減，這樣就不用交了
耿老師
2022 05/07 17:54
您好，這要看具體的業(yè)務(wù)，因?yàn)檫@樣調(diào)整的話是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的
84785038
2022 05/07 18:00
就是說納稅調(diào)整明細(xì)表里，有調(diào)增就填調(diào)增，沒有調(diào)減不要填對(duì)吧
耿老師
2022 05/07 18:02
你好！是需要填寫的只要有業(yè)務(wù)，只是不產(chǎn)生調(diào)整金額
84785038
2022 05/07 18:59
老師沒明白。。。
耿老師
2022 05/07 19:39
你好，匯算清繳表的話有些表是必填的，只要有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是不產(chǎn)生稅會(huì)差異不調(diào)不產(chǎn)生調(diào)整金額
84785038
2022 05/08 09:09
老師，我們年前固定資產(chǎn)的發(fā)票沒全部回來，回來了一小部分。到21年12月底，計(jì)提了1個(gè)月的全部固定資產(chǎn)的折舊，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嘛，怎么調(diào)增呢
耿老師
2022 05/08 11:05
你好，沒有取得發(fā)票的計(jì)提折舊部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣，稅收基礎(chǔ)累計(jì)折舊填寫零
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