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發(fā)現(xiàn)以前年度會計賬務(wù)重復(fù)，同一筆業(yè)務(wù)重復(fù)做賬，金額大概60幾萬
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你好，是費用類的還是成本類的？
2022 05/07 09:06
84784974 
2022 05/07 09:08
有費用也有成本，，大多為成本類的
李霞老師 
2022 05/07 09:14
你好，那樣你這樣，你做那個納稅調(diào)增，在你那個匯算清繳的納稅調(diào)整表上，最下面一行有個其他，其他那一行里你調(diào)整就可以的。然后今年的時候把原來多做的憑證給反沖掉。
84784974
2022 05/07 09:17
還有老師 再咨詢一下，發(fā)現(xiàn)以前年度有兩個月，一個5月，一個9月的主營業(yè)務(wù)收入沒有做賬，，稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到這批發(fā)票，但是會計沒有做，，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入少了10萬多點，今年該怎么處理
李霞老師
2022 05/07 09:21
你必須修改第四季度的財務(wù)報表兒，把這兩筆收入做到憑證上，然后形成新的財務(wù)報表和所得稅報表，要不然稅務(wù)局會發(fā)現(xiàn)這個問題，會找你的。
84784974
2022 05/07 09:35
我試過了，，改不了 可能因為今年的報了的原因吧，說是
李霞老師
2022 05/07 09:49
您好，您是說他改不了什么呀，您沒法更正報表吧，如果沒辦法更正報表的話，你只能去大廳進(jìn)行更正的。
84784974
2022 05/07 10:33
更正的話好像要從今年的開始更改
李霞老師
2022 05/07 10:52
你好，那是你們電子稅務(wù)局進(jìn)行設(shè)置的，那你只能去大廳更正了。
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