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老師好 這邊有個同省的跨地區(qū)項目 已經(jīng)預(yù)繳了稅款 那怎么在本地項目的稅務(wù)局系統(tǒng)操作已預(yù)繳的增值稅跟附加稅呢？
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你好，同學(xué)！
（1）填在《增值稅納稅申報表附列資料四》（稅額遞減情況表）里第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款行。預(yù)繳數(shù)填入本期發(fā)生額，如果當(dāng)月應(yīng)納稅額大于預(yù)繳數(shù)，則在本期實際抵減數(shù)列也填入相同的數(shù)，當(dāng)月抵減，如果當(dāng)月有留抵稅額，則當(dāng)月不填本期實際抵減數(shù)，以后月份再抵減。
（2）當(dāng)期抵減的金額，隨著少繳的增值稅，自動實現(xiàn)附加稅的減少。
2022 05/07 00:06
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