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建筑企業(yè)異地項(xiàng)目,異地已預(yù)繳稅款,在本地申報增值稅時,預(yù)繳稅款應(yīng)怎樣填列?

84785045| 提問時間:2019 12/13 13:34
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楊@老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
在附表四填寫 已預(yù)交的稅金,填好后,系統(tǒng)自動反映在主表里
2019 12/13 13:35
84785045
2019 12/13 13:55
附加稅是否也要填寫預(yù)繳的部分?
楊@老師
2019 12/13 13:56
附加稅要把預(yù)繳的增值稅也算進(jìn)去,合并申報
84785045
2019 12/13 14:02
出來的附加稅申報表里,增值稅為已抵扣預(yù)繳的部分,后面本期已繳稅額一欄是否還要把已預(yù)繳的附加稅填寫進(jìn)去?
楊@老師
2019 12/13 14:04
不用填,附加稅的計(jì)稅依據(jù)為預(yù)交的增值稅
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