問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，5月31日之前取不得發(fā)票，要調(diào)增，在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒(méi)票的費(fèi)用填嗎？比如 有票3000，無(wú)票1000，有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目（三），無(wú)票填其他（十七

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 22:02
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)票的招待費(fèi)不允許扣除要先全額調(diào)增，剩下的按限額調(diào)整
2022 05/06 22:09
84785018
2022 05/06 22:14
老師，沒(méi)懂，我業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填有票加無(wú)票金額，然后其他再調(diào)增？
圖圖*老師
2022 05/06 22:17
實(shí)際發(fā)生額也就是賬面金額填全部金額（有票+無(wú)票），稅收金額=總-無(wú)票-有票但超限額部分，差額就是調(diào)增金額（無(wú)票1000+有票按限額調(diào)整部分）
84785018
2022 05/06 22:21
主要是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，他是只能0.005，和其他又不一樣
圖圖*老師
2022 05/06 22:26
招待費(fèi)雙限額，營(yíng)業(yè)收入的千分之五和發(fā)生額的60%，無(wú)票的全額調(diào)增不占用限額
84785018
2022 05/06 22:31
扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目（三）填有票的3000元，其他填無(wú)票的1000是嗎？
圖圖*老師
2022 05/06 22:34
這樣分開(kāi)填，會(huì)提示你招待費(fèi)賬載金額與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)金額不符，都填在業(yè)務(wù)招待費(fèi)一欄
84785018
2022 05/06 22:42
意思是有票無(wú)票金額都填
圖圖*老師
2022 05/06 22:43
是的，上面給你說(shuō)了怎么填
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