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問(wèn)題已解決
2021匯算清繳時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅表數(shù)據(jù)和2021年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅表數(shù)據(jù)不一致時(shí)，需要更正2021年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表？因?yàn)榻谝研薷?021-01至2021-12月的數(shù)據(jù)，還需要更正2021年四個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表及所得稅報(bào)表？
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你好，什么原因產(chǎn)生的差異？
2022 05/06 14:40
84784950 
2022 05/06 14:42
是調(diào)整了管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和工程施工-間接費(fèi)用未確認(rèn)為成本導(dǎo)致了或者有部分賬務(wù)處理有問(wèn)題數(shù)據(jù)有出入，這個(gè)需要全部進(jìn)行更正？還是只需要更正最后一季度的所得稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表呢？
耿老師 
2022 05/06 15:05
你好，不是稅會(huì)差異產(chǎn)生的嗎？
84784950
2022 05/06 15:08
什么意思？
因?yàn)橛X(jué)得一年下來(lái)利潤(rùn)沒(méi)有那么高，然后最后一季度也沒(méi)有自己核查工程施工-間接費(fèi)用是否都確認(rèn)為了成本，然后現(xiàn)在才查出有部分項(xiàng)目成本未確認(rèn)為成本.老師你看是需要全部重新更正還是什么呢？需要更正的是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表還是什么呢？
耿老師
2022 05/06 15:09
你好，更正四季度報(bào)表和年報(bào)就可以
84784950
2022 05/06 15:10
第四季度所得稅申報(bào)表不要更正？
更正后再進(jìn)行所得稅匯算清繳和財(cái)務(wù)年報(bào)申報(bào)？
耿老師
2022 05/06 15:16
你好，更正四季度報(bào)表和年報(bào)就可以
，仔細(xì)看看
84784950
2022 05/06 15:17
就是第四季度所得稅申報(bào)表不需要更正？
直接更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表后再進(jìn)行所得稅匯算清繳及財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)》？
耿老師
2022 05/06 15:19
你好，上面說(shuō)的是更正四季度申報(bào)表，然后再做匯算清繳
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