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以前的發(fā)票沒有入賬，怎么辦呢
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你好，以前的發(fā)票沒有入賬，需要補(bǔ)做入賬處理?
2022 05/06 12:57
84784970 
2022 05/06 12:58
就是像這種發(fā)票，怎么補(bǔ)做呢
84784970
2022 05/06 12:59
發(fā)票日期是昨年的
鄒老師 
2022 05/06 12:59
你好
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
貸：庫存現(xiàn)金等科目?
84784970
2022 05/06 13:00
就做這一筆分錄嗎
鄒老師
2022 05/06 13:01
你好
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
貸：庫存現(xiàn)金等科目?
還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
84784970
2022 05/06 13:03
不同費(fèi)用分開寫嗎？
鄒老師
2022 05/06 13:04
你好，不同的費(fèi)用，需要設(shè)置不同的明細(xì)核算?
84784970
2022 05/06 13:11
還有些昨年的收據(jù)，怎么辦呢
鄒老師
2022 05/06 13:13
你好，也是補(bǔ)做入賬處理啊?
84784970
2022 05/06 14:42
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度這個科目噠
鄒老師
2022 05/06 14:43
你好，是的，是這樣的
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度這個科目，就直接通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算就是了?
84784970
2022 05/06 14:44
借利潤分配---未分配利潤
貸庫存現(xiàn)金
這樣嗎
鄒老師
2022 05/06 14:48
你好，是的，是這樣的
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