問(wèn)題已解決

老師，麻煩你幫我看一下以下這個(gè)案例的所得稅納稅調(diào)整，課堂上老師說(shuō)要調(diào)三步： 分別是：在A105010 (視同銷售納稅調(diào)整表)上，作以下二步調(diào)整： 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計(jì)算得出）， 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元；以下三步調(diào)整： 還有一步，70000元是調(diào)在A105000下“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”的其他項(xiàng)的調(diào)減金額。 我后面復(fù)習(xí)時(shí)，覺(jué)得有疑問(wèn)，按課堂老師說(shuō)的操作，利潤(rùn)還小了（因?yàn)橛袖N項(xiàng)稅的關(guān)系），或利潤(rùn)幾乎就是一正一負(fù)為0了，是這樣調(diào)的嗎？還是我理解上有問(wèn)題？我上面的案例你是怎么考慮的？那70000要體現(xiàn)嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 00:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，A105000下“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”的其他項(xiàng)的調(diào)減金額。不是70000
2022 05/06 04:46
84784959
2022 05/06 10:36
什么意思？這個(gè)案例你認(rèn)為涉及調(diào)整的有哪些？
小林老師
2022 05/06 11:26
您好，視同銷售收入+100，視同銷售成本+80，其他-20（稅收金額）
84784959
2022 05/06 12:36
老師，能說(shuō)一下你的考慮嗎？你也認(rèn)為那70000不用調(diào)，只調(diào)前面兩步？
84784959
2022 05/06 12:39
100和80是怎么來(lái)的？
小林老師
2022 05/06 13:12
您好，視同銷售收入+113207.54，視同銷售成本+50000，其他-63207.54，整體沒(méi)有變化，
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